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索引號 001008003010026/2020-03579
組配分類 政策性文件 發布機構 文成縣人民政府辦公室
生成日期 2020-07-21 公開方式 主動公開
文號 文政辦發〔2020〕25號 有效性 有效
文成縣人民政府辦公室關于全面推進鄉鎮內部控制體系建設工作的通知

各鄉鎮人民政府:

鄉鎮人民政府作為國家為社會公眾服務的基層連接點,內部管理涉及業務多、資金來源復雜、基層干部的經濟責任風險巨大等問題,其管理水平高低直接關系著國家社會職能的有效發揮。建立和完善內部控制體系是推進政府治理體系和治理能力現代化建設的一項重要舉措,是鄉鎮落實全面從嚴治黨主體責任、防控廉政風險的有效手段。為全面推進文成縣鄉鎮內部控制體系建設,提高單位內部管理水平,改進公共服務質量和效率,根據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號)(以下簡稱《內控規范》)、《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)、《浙江省財政廳 浙江省審計廳 浙江省人力資源和社會保障廳關于加強行政事業單位內部控制建設的通知》(浙財會〔2016〕6號)等系列政策文件要求,結合文成縣實際情況,現就鄉鎮內部控制體系建設有關事項通知如下:

一、總體目標

以全面執行《內控規范》為抓手,以規范經濟和業務活動有序運行為主線,以內部控制制度為引導,以信息化技術為手段,實現對預算、收支、政府采購、資產、建設項目、合同等六大經濟業務活動管理制度化、制度流程化、流程崗位化、崗位職責化、職責表單化、表單信息化,建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的,權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系。

二、建設步驟

(一)試點工作。選擇珊溪鎮、百丈漈鎮作為內部控制體系建設的試點鄉鎮,要求在2020年7月25日前,同步完成內部控制制度和內部控制信息化建設。內部控制制度方面,完成業務流程的梳理和制度的建立,形成完善的預算、收支、采購、合同、資產和建設項目六大經濟的內控管理制度,繪制流程圖,并編制內部控制手冊。內控信息化方面,完成內控控制系統的開發部署、基礎配置、測試、試運行,并正式投入使用。

(二)全面推廣。在珊溪鎮、百丈漈鎮試點工作的基礎上,全面推進對其他15個鄉鎮的內部控制體系建設工作,要求在2020年9月底前完成,并正式投入使用。

三、建設方式

通過政府購買服務的方式委托第三方機構完成對鄉鎮內部控制體系的建設。

四、保障措施

(一)加強組織領導。各鄉鎮要充分認識全面推進鄉鎮內部控制建設的重要意義,把制約內部權力運行、強化內部控制,作為當前和今后一個時期的重要工作來抓,切實加強對鄉鎮內部控制建設的組織領導,建立健全由財政、審計、監察等部門參與的協調機制,協同推進內部控制建設和監督檢查工作。同時,積極探索建立鄉鎮財務報告內部控制實施情況注冊會計師審計制度,將鄉鎮內部控制建設納入制度化、規范化軌道。

(二)明確職責分工。各鄉鎮必須及時建立本鄉鎮內控制度建設工作領導小組,負責鄉鎮內部的協調工作,全力配合第三方機構,加強溝通交流,及時解決項目實施中遇到的問題,保證項目的建設順利推進??h財政局負責對鄉鎮內部控制體系建設的指導工作;負責鄉鎮內控體系建設第三方機構的采購工作;負責鄉鎮內控體系建設的相關協調工作;負責提供內控體系建設所需的相關制度文件。

(三)抓好貫徹落實。各鄉鎮要按照本通知確定的總體要求、建設步驟和時間節點,認真抓好內部控制建設,確保制度健全、執行有力、監督到位。各鄉鎮主要負責人應當主持制定工作方案,明確工作分工,配備工作人員,健全工作機制,充分利用信息化手段,組織、推動本鄉鎮內部控制建設,并對建立和實施內部控制的有效性承擔領導責任。

(四)強化督導檢查??h財政部門要加強對鄉鎮內部控制建立與實施情況的監督檢查,公開監督檢查結果,并將監督檢查結果、內部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價和中期財政規劃的參考依據。同時,加強與審計、監察等部門溝通協調和信息共享,形成監督合力,避免重復檢查。

文成縣人民政府辦公室

2020年7月21日

抄送:縣委各部門,縣人大、政協辦,縣人武部,縣法院、檢察院,

各群眾團體。

文成縣人民政府辦公室                   2020年7月21日印發





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